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汨罗市国有资产服务中心
2021年度单位预算
目 录
第一部分 汨罗市国有资产服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市国有资产服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市国有资产服务中心为市政府直属正科级公益类事业单位。全额拨款事业编制18人，另因机制改革独立预算批复的影剧院差额拨款事业编制14人，共设主任1名，副主任人2名。负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。参与研究拟定国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设。负责做好全市经营性资产注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作。会同有关单位做好市属国有资产的清产核资、产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作。负责组织市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法，按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作。
（二）机构设置
根据工作任务职责，国有资产服务中心设办公室、资产股、企业股、综合股、影剧院资产管理办公室。
二、预算单位构成
汨罗市国有资产服务中心为一级预算单位，内含因机制改革差额预算批复的影剧院。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算收入为357.65万元，其中一般预算收入357.57万元，其他收入0.08万元。单位预算支出为357.65万元，基本支出为272.65万元，其中工资福利支出253.97万元，一般商品和服务支出18.68万元。项目支出85万元，其中商品和服务支出85万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件13、21、25、26表均为空。
（一）收入预算
2021年单位预算收入为357.65万元，其中一般预算收入357.65万元，其他收入0万元，预算收入总计比2020年增长162%，主要原因为汨罗市国有资产服务中心人员增加，其次为经营类事业单位改革人员并入，纳入2021年财政预算，人员经费预算收入增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出为357.65万元，基本支出为272.65万元，其中工资福利支出253.97万元，一般商品和服务支出18.68万元，项目支出85万元，其中商品和服务支出85万元。预算支出总计比2020年增长162%，主要原因为汨罗市国有资产服务中心人员增加，其次为经营类事业单位改革人员并入，纳入2021年财政预算，人员经费预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算357.65万元，其中：
1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出272.65万元，占比为76%。
2、资源勘测工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）专项商品和服务支出85万元，占比为24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
汨罗市国有资产服务中心2021年一般公共预算拨款基本支出272.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，人员经费253.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。占比为93%，公用经费18.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，占比为7%。
（二）项目支出
2021年专项商品和服务支出85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费45万元，占比为52%，支出主要用于评估、审计委托业务费；运行维护经费40万元，占比为48%，主要用于门面招租、资产处置等办公费用。
五、政府性基金预算支出
2021度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.68万元，其中办公费2.28万元，印刷费0.57万元，水费0.38万元，电费0.57万元，邮电费0.95万元，差旅费3.8万元，维修费0.95万元，会议费1.9万元，公务接待费3.8万元，工会经费0.44万元，其他商品和服务支出3.04万元。机关运行经费比2020年增加5.44万元，增长70%。主要原因是：机构改革新成立的事业单位，人员配备调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数10.45万元，其中，公务接待费4.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.7万元（其中公务用车运行费5.7万元）。比2020年减少0.55万元，减少5%，主要原因是：厉行节约，减少开支。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.9万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为国有资产管理、乡镇国有资产确权、国有企业退休人员社会化管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额4.46万元，其中工程类0万元，货物类4.46万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
汨罗市国有资产服务中心主要职责为规范和加强国有资产管理，维护国有资产安全和完整，合理配置国有资产、提高国有资产使用效益。代表市人民政府履行出资人职责、对本级国有企业进行国有资产管理。单位整体支出年度绩效指标中数量指标为全市行政事业单位经营性资产的集中统一管理，全市经营性门面招租，市属国有资产的清产核资、产权界定和资产处置，全市经营性资产注入国有资本投资运营公司。质量指标为门面招租工作，行政事业单位及企业经营性资产评估、注入，国有资产处置。指标值为良好以上。经济效益为完成门面租金收入600万元，经营性资产评估值10亿元，指标值100%。服务对象满意度为租户满意度100%，单位单位满意度100%。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标357.65万元，其中：基本支出272.65万元，项目支出85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出85万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，包括国有资本经营专项项目85万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市国有资产服务中心2021年度单位预算表
见附件
