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目 录
第一部分 汨罗市退役军人事务局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市退役军人事务局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家、省、市欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市退役军人事务局内设机构包括：办公室、移交安置股、就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股、机关党委（人事教育股）。下设汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市光荣院、汨罗市退役军人服务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7093.86万元。与上年相比，增加1535.49万元，增长27.62%，主要是因为增加了专项项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7093.86万元，其中：财政拨款收入7093.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7093.86万元，其中：基本支出292.55万元，占4.12%；项目支出6801.31万元，占95.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7093.86万元，与上年相比，增加1535.49万元,增长27.62%，主要是因为增加了专项项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7093.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1535.49万元，增长27.62%，主要是因为增加了专项项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7093.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.59万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出6975.85万元，占95.06%；卫生健康（类）支出193.58万元，占2.64%；住房保障（类）支出167.31万元，占2.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1535.49万元，支出决算数为7093.86万元，完成年初预算的461.99%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为406万元，支出决算为319.2万元，完成年初预算的78.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是：本年经费发放人数减少。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为231万元，支出决算为3541.46万元，完成年初预算的1533.09%,，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为494万元，支出决算为1163.11万元，完成年初预算的235.45%,，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
7、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
8、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为100万元，支出决算为270.44万元，完成年初预算的270.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
9、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为817.09万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为341.92万元，完成年初预算的3419.2%,，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金未纳入年初预算。
14、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金未纳入年初预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出292.55万元，其中：
人员经费226.79万元，占基本支出的77.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费65.76万元，占基本支出的22.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算；
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要是公务车辆保养修理、出行加油、过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出65.76万元，比者上年决算数增加14.96万元，增长5.39%。主要原因是：人员经费提标增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.7万元，用于开展自主择业退役士兵就业技能培训人数36人，内容为退役士兵各项就业技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务外出使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市退役军人事务局”“汨罗市光荣院”“汨罗市军队离休退休干部休养所”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7093.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，事务局深入贯彻落实习近平总书记欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：“加强和改进兵役工作”重要指示精神，激励应征青年积极报名参军，宣传营造当兵光荣社会氛围的重要举措，是维护退役士兵合法权益、落实强军理念的手段之一，促进社会和谐的重要举措，是政府实施的一项得民心工程、安心工程。退役士兵（士官）优待资金的发放，凸显了国家对退役军人的褒奖和社会对退役军人的尊崇。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0 个，共涉及资金1288万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“双拥模范城创建”“困难企业军转干部解三难维稳”“乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队维稳等”“1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助”“企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院等经费”“退役军人待安置期间最低生活补助资金”“退役士兵自主就业一次性补助资金”“重点优抚对象医疗保险及补助（1-6级伤残军人）”“义务兵优待金”“自主择业军转干部住房公积金补助及慰问资金”“1-6级伤残军人护理费”“部分退役士兵保险接续医保资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1288万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“双拥模范城创建”“困难企业军转干部解三难维稳”“乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队维稳等”“1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助”“企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院等经费”“退役军人待安置期间最低生活补助资金”“退役士兵自主就业一次性补助资金”“重点优抚对象医疗保险及补助（1-6级伤残军人）”“义务兵优待金”“自主择业军转干部住房公积金补助及慰问资金”“1-6级伤残军人护理费”“部分退役士兵保险接续医保资金”等12个项目绩效自评结果。
双拥模范城创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了双拥模范城的创建工作，促进军民和谐共处，创造良好的社会氛围。发现的主要问题及原因：主要是经费财政配套方面严重不足。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性，提高双拥工作的满意度。
困难企业军转干部解三难维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决自主择业军队转业干部地方补贴资金，确保了该人员困难生活补助，社会稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性。
乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队维稳等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按政策规定，较好的完成经费使用发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对全局专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，定期召开专项资金执行情况调度会，将专项资金执行情况纳入年度考核，促进专项资金按预算执行，三是提高绩效指标设置的准确性，提高退役军人工作的满意度。
1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解困难企业退休士兵生活困难，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：财政配套经费不足。下一步改进措施：一是加强资金使用，提高利用率；二是提高绩效指标设置的准确性，提高退役军人工作的满意度。
企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为197万元，执行数为197万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放企业退休军转干部生活困难补助资金及体检门诊住院经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性。
退役军人待安置期间最低生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放最低生活补助，保障退役军人合法权益。发现的主要问题及原因：经费使用不足。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性，提高退役安置工作的满意度。
退役士兵自主就业一次性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵退役后的基本生活，并为退役士兵退役后进行就业、创业、学历提升等提供资金保障。发现的主要问题及原因：工作经验仍有欠缺。下一步改进措施：加强制度管理和工作高效开展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高退役士兵自主就业工作的满意度。
重点优抚对象医疗保险及补助（1-6级伤残军人）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提高优抚对象医疗待遇。发现的主要问题及原因：优抚对象医疗补助项目涉及人员广，预算内人员变化大，预算编制难度大。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性，提高优抚工作的满意度。
义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成发放经费，有利于做好征兵工作，解除青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。发现的主要问题及原因：经费使用不足。下一步改进措施：义务兵家庭优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成计划绩效目标，今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规定化管理，提高财务综合管理水平。
自主择业军转干部住房公积金补助及慰问资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按上级文件精神，落实完成自主择业军队转业干部地方性补贴资金，确保了该人员的基本医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金问题，维护社会稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性。
1-6级伤残军人护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1-6级残疾军人医保金专项按规定执行有力、补助对象精准、补助标准全省统一规范、补助流程透明、资金发放准确，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：经费使用不足。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性。
部分退役士兵保险接续医保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役军人的各项补助待遇的落实，让他们安稳的融入社会，为我县社会稳定起到了很大的作用，也让党和政府对他们的关怀落到实处。发现的主要问题及原因：经费使用不足。下一步改进措施：加强经费使用管理，提高绩效指标设置的准确性。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
“义务兵优待金”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“1-6级伤残军人护理费”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
