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目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为文学艺术事业发展提供服务保障
负责对各文艺协会的指导和管理
发展文化领域的文化产业
创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流
指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业
（二）机构设置
汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。下设二级单位汨罗市文学艺术服务中心。
二、部门预算单位构成
汨罗市文学艺术界联合会共有二个组成单位：汨罗市文学艺术界联合会本级和二级单位汨罗市文学艺术服务中心，现有人数7人，其中：在职7人，退休0人。二级单位汨罗市文学艺术服务中心无独立预算。
三、部门收支总体情况
2024年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括文联专项和协会经费等专项经费。本单位2024年没有退休人员、政府性基金预算拨款、国有资本经营、财政专户管理资金收入和上年结转资金，也没有退休人员、政府性基金预算拨款、国有资本经营、财政专户管理资金的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20表均为空。
我单位2024年度收支总预算105.29万元，比2022预算增加3.9万元，增加3.7%，主要原因是现有人员职务职级晋升。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算105.29万元，其中：一般公共预算拨款收入105.29万元（其中经费拨款105.29万元），无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、社会保障基金预算资金收入、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、事业单位经营收入、上级单位补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。比2023年预算增加3.9万元，原因主要是现有人员职务职级晋升。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算105.29万元，其中：一般公共服务支出82.85万元，社会保障和就业支出12.89万元，卫生健康支出3.95万元，住房保障支出5.59万元。比2023年预算增加3.9X万元，其中基本支出较去年增加3.9万元，原因主要是现有人员职务职级晋升，项目支出与去年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算105.29万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为62.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为59.6%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.99%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.7%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为85.29万元，其中人员经费71.71万元，公用经费13.58万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为20万元，其中：文联专项项目4万元，协会经费项目16万元。
五、政府性基金预算支出
“2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费13.58万元，比上年增加1.46万元，增长10.7%。主要原因是：现有人员职务职级晋升
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0.7万元，拟召开3次会议，人数270人，内容为年初工作安排会、组织协会采风、各协会年度考核会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，本单位暂无召开培训的计划。如市里临时有中心工作活动安排，另行据实申报。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额60.48万元，其中货物类10.9万元，服务类49.58万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的82.67%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车XX辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标105.29万元，其中：基本支出82.85.详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
