进入老年模式
退出老年模式
2023年度汨罗市文学艺术界联合会部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市文学艺术界联合会预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市文学艺术界联合会预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为文学艺术事业发展提供服务保障
负责对各文艺协会的指导和管理
发展文化领域的文化产业
创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流
指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业
（二）机构设置
汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。下设二级单位汨罗市文学艺术服务中心。
二、预算单位构成
汨罗市文学艺术界联合会共有二个组成单位：汨罗市文学艺术界联合会本级和二级单位汨罗市文学艺术服务中心，现有人数7人，其中：在职7人，退休0人。二级单位汨罗市文学艺术服务中心无独立预算。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括文联专项和协会经费等专项经费。本单位2023年没有退休人员、政府性基金预算拨款、国有资本经营、财政专户管理资金、纳入专户管理的非税收入的拨款收入和上年结转资金，也没有退休人员、政府性基金预算拨款、国有资本经营、财政专户管理资金、纳入专户管理的非税收入的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、22、24、25、26、28、29表均为空。
我单位2023年度收支总预算101.37万元，比2022预算增加14.18万元，增加16%，主要原因是人员调进。
（一）收入预算
我单位2023年度收入101.37万元，其中：经费拨款101.37万元。，比2022预算增加14.18万元，原因主要是人员调进。
（二）支出预算
我单位2023年度基本支出81.37万元（工资福利支出69.25万元，商品和服务支出12.12万元）；项目支出20万元（协会工作经费支出16万元，《汨罗江》杂志编辑费支出2万元、文联专项活动经费2万元）。与2022年度一样。
四、一般公共预算拨款支出预算
1、一般公共服务支出（类）文联事务（款）行政运行（项）：年初预算为81.37万元，占一般公共预算拨款支出的80.3%。
2、一般公共服务支出（类）文联事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出的19.7%。
其中：经费拨款101.37万元占总收入的100%，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。具体安排情况如下：
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为81.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费69.25万元，公用经费12.12万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：协会工作经费支出16万元，《汨罗江》杂志编辑费支出2万元、文联专项活动经费2万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.12万元，比上年增加1.66万元，增长15.8%。主要原因是本单位人员调进。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上减少0.5万元，降低41.6%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.7万元，拟召开3次会议，人数270人，内容为年初工作安排会、组织协会采风、各协会年度考核会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，本单位暂无召开培训的计划。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车XX辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标101.37万元，其中：基本支出81.37万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32、33张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
