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汨罗市屈子文化园管理中心2020年度
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、服务和发扬屈子文化。
2、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
3、对接端午文化产业PPP项目。
4、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
5、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗屈子文化园管理中心内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门预算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。公开的附件14、16、26表均为空或数据为0，收入均为经费拨款；支出为保障机关基本运行经费，无项目经费。
（一）收入预算
汨罗屈子文化园管理中心2020年收入预算为97.13万元，全部为经费拨款，比2019年增加4.06万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。
（二）支出预算
汨罗屈子文化园管中心2020年基本支出97.13万元，全部为文化体育与传媒支出，占100%，其中：其中工资福利支出88.05万元，商品和服务支出9.08万元，无项目支出。比2019年增加4.06万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算97.13万元，全部为文化体育与传媒支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出年初预算数为97.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算拨款安排情况说明
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.08万元，比2019年增加0.28万元，增长0.028%。主要原因是：邮电费预算增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2019 年减少1.9万元，降低46.34%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩接待经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年预算会议费1.1万元，拟召开10次会议，人数280人，内容为屈子文化园的开发与建设，2020年无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0 万元。对比2019年度没有变化。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年本部门无公务车辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为97.13万元，全部为基本支出。2020年无项目支出预算。文化园管理中心在屈子文化园的各建设中取得了重要的作用，带动了汨罗整体的旅游业的发展及屈原文化的传播。详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
