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2023年度汨罗市乡村振兴局部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市乡村振兴局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市乡村振兴局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市乡村振兴工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市乡村振兴局内设机构5个，包括：办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。执行事业单位会计制度。
二、预算单位构成
汨罗市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有汨罗市乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，另上年结转支出无结余，所以公开的附件11、12、1６、17、18、19、22、24、25、26、28、29表均为空）收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、乡村振兴专项工作经费、厕所革命等专项经费。
乡村振兴局2023年度收支总预算3850.89万元，比2022预算增加519.26万元，增加15.59%，主要原因是乡村振兴示范县，衔接资金投入加大。
（一）收入预算
乡村振兴局2023年度收入3850.89万元，其中：经费拨款3850.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加519.26万元，原因主要是乡村振兴示范县，衔接资金投入加大。
（二）支出预算
乡村振兴局2023年度基本支出303.89万元（人员经费支出258.26万元，公用经费支出45.63万元）；项目支出3547万元（雨露计划支出240万元，公益性岗位补助支出320万元、产业帮扶支出650万元，厕所革命支出520万元，易地搬迁安置区配套设施建设支出100万元，创业致富带头人培训支出30万元，健康帮扶1680万元，脱贫劳动力就业交通补贴项目30万元、扶贫小额信贷清收奖金100万元......）。比2022年预算增加519.26万元，原因主要是乡村振兴示范县，衔接资金投入加大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3850.89万元，其中：
1、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（财政事务）项。
年初预算为227.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.92%。
2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.69%。
3、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。
4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
5、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为14.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。
6、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 住房公积金（项）。
年初预算为20.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。
7、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为3547万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.13%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为303.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费258.26万元，公用经费45.63万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为3547万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：雨露计划支出240万元，公益性岗位补助支出320万元、产业帮扶支出650万元，厕所革命支出520万元，易地搬迁安置区配套设施建设支出100万元，创业致富带头人培训支出30万元，健康帮扶1680万元，脱贫劳动力就业交通补贴项目30万元、扶贫小额信贷清收奖金100万元……。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
七、2023年度本部门无国有资本经营预算支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.63万元，比上年增加3.38万元，增长8%。主要原因是：单位人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.2万元，降低0%，主要原因是公务接待预算基数降低。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.6万元，拟召开20次会议，人数800人，内容为乡村振兴工作业务对接；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额757.5万元，其中工程类0万元，货物类732.5万元，服务类25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆０辆，其中领导干部用车０辆，一般公务用车０辆，其他用车０辆。单位价值50万元以上通用设备０台，单位价值100万元以上专用设备０台。2023年拟新增配置车辆０辆，其中领导干部用车０辆，一般公务用车０辆，其他用车０辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备０台，单位价值100万元以上专用设备０台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标3850.89万元，其中：基本支出303.89万元，项目支出3547万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出3547万元，其中30万元以上绩效目标的项目9个， 包括雨露计划支出240万元，公益性岗位补助支出320万元、产业帮扶支出650万元，厕所革命支出520万元，易地搬迁安置区配套设施建设支出100万元，创业致富带头人培训支出30万元，健康帮扶1680万元，脱贫劳动力就业交通补贴项目30万元、扶贫小额信贷清收奖金100万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
