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2021年度汨罗市乡村振兴局单位预算
目录
第一部分 汨罗市乡村振兴局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、2021年“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按单位预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按单位预算经济分类）
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市乡村振兴局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）单位职能职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关单位研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关单位研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关单位实施；组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关单位研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关单位制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市乡村振兴工作领导小组的日常工作和交办的其他事项。
承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
汨罗市乡村振兴局内设机构5个，包括：办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。执行事业单位会计制度。
二、单位预算单位构成
汨罗市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年单位预算编制范围的只有汨罗市乡村振兴局本级。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，另上年结转支出无结余，所以公开的附件11、13、14、21、22、25、26、表均为空）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市乡村振兴局2021年度收支总预算3345.3万元，比2020年预算减少1157.35万元，降低了52.9%，主要原因是乡村振兴专项项目资金减少。
（一）收入预算
收入预算总计3345.3万元，其中：经费拨款3345.3万元。比2020年减少1157.35万元，降低了52.9%，主要原因是单位经费预算增加30.55万元，原因是人员增加3人，另乡村振兴专项项目资金减少1187.9万元，主要是易地扶贫搬迁产业后扶资金减少。
(二) 支出预算
支出预算总计3345.3万元，基本支出253.3万元（工资福利支出支出209.24万元，一般商品和服务支出34.45万元、对个人和家庭的补助支出9.61万元）；项目支出3092万元包含教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫，雨露计划、扶贫特惠保，运行维护经费等。比2020年减少1157.35万元，降低了52.9%，主要原因是单位经费预算增加30.55万元，另乡村振兴专项项目支出减少1187.9万元，主要是易地扶贫搬迁产业后扶资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3345.3万元，其中
（一）农林水支出(类)扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为253.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.57%。
（二）农林水支出(类)扶贫（款）其他农林水支出（项）
年初预算为3092万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.43%。
具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数253.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费218.85万元，公用经费34.45万元。
(二)项目支出：2021年项目支出年初预算数3092万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费3092万元，包含教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫，雨露计划、扶贫特惠保，运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费预算34.45万元，比2020年增加6.84万元，增长24.77%，原因主要为新进人员增加，相应人员经费开支增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年度“三公”经费支出4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。其中公务接待费比2020年预算数增加0.2万元，增长4.34%，主要是人员增加，对应公务接待费增加。公务用车购置费和公务车运行维护费为零，与上年同期持平，因公出国（境）费为零，与上年同期持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算2.4万元，拟召开4次会议，人数200人，内容扶贫工作部署开展及检查验收；培训费无。 无节庆、晚会、论坛、赛事活动情况安排。
（四）政府采购情况
本单位2021年度单位政府采购预算支出7万元，其中政府采购货物支出 7万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位截止上一年12月底，共有公务车0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，本年新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2021年整体支出预算绩效目标申报3345.3万元,其中基本支出253.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目预算绩效目标申报3092万元。其中30万元以上绩效目标的项目6个， 其中扶贫特惠保项目135万元，雨露计划项目200万元，扶贫小额信贷清收奖励项目100万元，创业至富带头人培训项目30万元，贫困监测防贫保保费50万元，扶贫专项工作经费项目150万元等。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 汨罗市乡村振兴局2021年度单位预算表
见附件
