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2023年度汨罗市道路运输服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市道路运输服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市道路运输服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。
2、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。
3、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境 保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关 政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。
4、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。
5、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。
6、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作。
7、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。
8、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技 术支撑工作。
9、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。
10、完成市交通运输局交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局。共有编制62人，现有人数99人，其中：在职62人、退休37人。
二、预算单位构成
汨罗市道路运输服务中心内设有：
1、办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理、12345服务热线办理等工作。
2、 安全法规股。承担道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输等行业法律法规宣传和平安建设等工作；承担权限内行业安全巡查、宣传教育等事务性工作；协助开展道路运输生产安全事故调查处理；承担境内铁路运输管理的行政辅助工作；承担铁路道口安全管理、沿线安全环境整治、应急管理、护路联防、安全事故调查、铁路建设工程质量安全监管的行政辅助工作。
3、 运输事务股。承担道路运输、铁路运输、城市公交、出租汽车行业及机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、道路客货运网络平台相关行政审批、备案、质量信誉考核的行政辅助工作；承担交通战备、节假日道路和铁路运输、重点物资运输、抢险救灾、突发公共卫生事件等应急保障事务性工作；承担组织对全市站场建设项目前期工作的论证和审查；承担出租汽车行业星级服务等级考核与评定的行政辅助工作；承担道路运输行业干部职工教育、道路运输行业从业人员继续教育培训等工作；承担权限内从业人员资格培训考试（考核）、联合惩戒、诚信考核及认证认定的行政辅助工作；承担出租车汽车驾驶员服务监督卡办理；承担城乡客运一体化、客货邮融合发展、道路运输领域生态环保、汽车客运站场级别划分和建设的验收与评定的行政辅助工作；承担组织开展行业从业人员职业技能竞赛工作。
4、 审验事务股。承担营运车辆（含驾驶员教学车辆） 技术等级评定的行政辅助工作；承担营运车辆（含驾驶员教学车辆）年度审验和从业资格证年度诚信考核、异动办理的行政辅助工作；承担营运客车类型划分及等级评定和年度复核的行政辅助工作；承担出租汽车驾驶员从业资格注册、注销；承担包车客运标志牌配发、备案。
5、统计事务股。承担客货运输和城市公交、出租汽车的统计分析、抽样调查及发展预测、生态环保、节能减排、政策性补助资金 申报审核、出租汽车运力投放的行政辅助工作；承担道路运输行业从业人员规模调查和统计分析工作，提供公共信息服务；承担道路运输信息化建设、政务信息、网络安全、成果推广等事务性工作。
6、财务人事股。承担人事管理、教育培训、专业技术职称评聘和离退休人员管理等工作；承担财务预（决）算编制、财政资金审核报批及绩效管理、财务日常管 理和会计核算等工作。
7、党建办。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作；负责党员管理、培训、教育、党组织 关系接转、党费收缴和管理、发展新党员和开展党的各项活动，负责党风廉政建设及机关作风建设。
8、工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访等工作。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、……等专项经费。
汨罗市道路运输服务中心2023年度收支总预算736.37万元，比2022预算减少15.17万元，减少2.0%，主要原因是人员减少。
（一）收入预算
汨罗市道路运输服务中心2023年度收入736.37万元，其中：经费拨款736.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少15.17万元，原因主要是人员减少。
（二）支出预算
汨罗市道路运输服务中心2023年度基本支出736.37万元（工资福利支出612.94万元，商品和服务支出103.43万元）；项目支出20万元（安全巡查、宣传专项经费支出20万元）。比20220年预算减少15.17万元，原因主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算736.37万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）基本支出（款）工资服务支出（项）。
年初预算为612.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.24%。
2、一般公共服务支出（类）基本支出（款）商品和服务支出（项）。
年初预算为103.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.05%。
3、一般公共服务支出（类）项目支出（款）安全巡查、宣传专项经费（项）
年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.71%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为716.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费612.94万元，公用经费103.43万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：安全巡查、宣传专项经费项目20万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16、17、18表均为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出，所以公开的附件19表均为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款736.37万元，比上年减少15.17万元，降低2.0%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少7.8万元，降低55.71%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算6.2万元，拟召开20次会议，人数62人，内容为内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等……；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额10.84万元，其中工程类0万元，货物类6.54万元，服务类4.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0X辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标736.37万元，其中：基本支出716.37万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括安全巡查、宣传专项经费项目20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
