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2023年度汨罗市老干部活动中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市老干部活动中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市**部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党的老干部政策，为老干部老有所乐、老有所学、老有所为提供有效平台与服务，打造安全舒适的老干部活动之家。
2、负责老干部活动中心场地的日常管理，建立和完善活动中心管理制度，确保活动中心正常有序开展工作。
3、组织引导老干部开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动，丰富老干部精神文化生活，组织离退休老同志参加上级及本市的文化、体育、娱乐比赛、联谊等活动。
4、开展老干部教育培训活动，充分发挥老干作用服务社会，引导老干部为党和人民事业增添正能量。
5、完成上级交办的有关老干部的其他工作事项。
（二）机构设置
汨罗市老干部活动中心内设机构4个，包括：办公室、生活待遇股、活动组织股、教务股。
二、预算单位构成
汨罗市老干部活动中心属一级预算单位，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，因此纳入2023年部门预算编制范围的仅包括汨罗市老干部活动中心部门本级。
三、部门收支总体情况
本单位2023年预算只有本级预算情况。收入只有财政经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括按项目管理的商品服务支出和对个人及家庭的补助专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、上年结转结余和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、政府采购预算支出、上年结转支持、和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26、27、28、29表均为空。
本单位2023年度收支总预算212.35万元，比2022预算增加50.92万元，增加31.54%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加。
（一）收入预算
本单位2023年度收入212.35万元，其中：经费拨款212.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加50.92万元，原因主要是人员增加，相应的工资福利支出增加。
（二）支出预算
本单位2023年度基本支出155.35万元（工资福利支出121.08万元，商品和服务支出32.47万元、对个人和家庭的补助1.8万元）；项目支出57万元（按项目管理的商品和服务支出33万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出24万元）。与2022年预算一样，没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算212.35万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。
年初预算为155.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.16%。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为57万元，占一般公共预算拨款支出比例为26.84%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为155.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费122.88万元，公用经费32.47万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：按项目管理的商品和服务支出33万元，按项目管理的对个人和家庭的补助24万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.47万元，比上年增加9.96万元，增长44.25%。主要原因是：活动中心运行维护费用增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.4万元，降低51.85%，主要原因是：因疫情原因，上级来汨开展工作指导、调研、交流活动等减少。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.6万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为商讨决定2023年度全市老干部工作相关事项、为全市离退休干部党支部书记集中开课，学习党的理论方针政策，传达重要会议精神；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标212.35万元，其中：基本支出155.35万元，项目支出57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出57万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括各涉老协会经费8万元、四大家原任实职老干部待遇5万元、全市离退休老干部春节慰问5万元、乡镇老年专干工资4万元、四大家老干部工作汇报会4万元、老干活动中心专项25万元、离退休干部特需经费6万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
