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2023年度汨罗市总工会部门预算
目 录
第一部分 2023年度汨罗市总工会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市总工会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
总工会机关内设办公室、组宣部、基层工作部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心。下设二级机构：工人文化宫。
二、预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一预算。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、预算内劳模专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。”）
汨罗市总工会2023年度收支总预算263.27万元，比2022预算减少0.71万元，减少0.2%，主要原因是基本支出减少（人员减少），项目支出增加。
（一）收入预算
汨罗市总工会2023年度收入263.27万元，其中：经费拨款263.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少0.71万元，原因主要是基本支出减少（人员减少），项目支出增加。
（二）支出预算
汨罗市总工会2023年度支出预算263.27万元，其中：基本支出258.27万元（工资福利支出226.57万元，一般商品和服务支出30.87万元、对个人和家庭的补助0.83万元）；项目支出5万元（劳模经费支出5万元）。比2022年预算减少0.71万元，原因主要是基本支出减少（人员减少），项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算263.27万元，其中：
1、一般公共服务（类）群团事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为207.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为79%。
2、一般公共服务（类）群团事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.9%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.5%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.2%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.1%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.5%。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.8%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为258.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费227.40万元，公用经费30.87万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。全部为业务工作经费，劳模经费5万元，主要用于全市各级劳模支出。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。（因2023年度本单位无政府性基金安排的支出。）
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元。（因2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.87万元，比上年减少3.44万元，降低10%。主要原因是：单位在职人员退休。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低6.6%，主要原因是：坚持厉行节约原则。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数160人左右，内容为全市工会主席会议；培训费预算0万元。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（2023年度本单位无政府采购安排的支出。）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标263.27万元，其中：基本支出258.27万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出5元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30、31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
