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目录
第一部分 2024年度汨罗市农村经营管理服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。
2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等。
3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。
4、做好产权制度改革。
5、做好农村宅基地管理。
（二）机构设置
我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我单位内设农民维权监督管理办公室，全服务中心人员共24人，其中，在职人员10人，退休人员14人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
纳入2024单位预算编制范围的预算单位为汨罗市农村经营管理服务中心本单位。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括保障单位基本运行的经费基本支出，也包括农村宅基地改革经费、农村土地确权工作经费、农村公益事业财政奖补，农村土地经营权有序流转、仲裁工作经费，农村产权制度改革经费、农村产权抵（质）押金融服务创新试点、农村乱占耕地建房专项整治经费等项目支出。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16表-18表（政府性基金）、19表（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金）均为空。
2024年度本部门（单位）收支总预算681.66万元，比2023预算增加320.5374万元，增加52.98%，主要原因是人员减少导致基本支出减少，项目增加及调整导致资金比上年增加88.76%。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算681.66万元，其中：一般公共预算拨款收入681.66万元（其中经费拨款681.66万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加320.5374万元，原因主要是人员减少导致基本支出减少，项目增加及调整导致资金比上年增加320.5374万元元。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算681.66万元，其中：一般公共服务支出121.66万元，社会保障和就业支出18.65万元，卫生健康支出5.6万元，住房保障支出7.9万元。比2023年预算增加320.5374万元，其中基本支出较去年减少79.4626万元，原因主要是人员减少，项目支出较去年增加400万元，原因主要是项目增加及调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算681.66万元，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。。
年初预算为121.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为18%。
2、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为560万元，占一般公共预算拨款支出比例为82%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为121.66万元，其中人员经费104.28万元，公用经费17.38万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为560万元，其中：1、农村宅基地改革经费50万元；2、农村土地确权工作经费30万元；3、农村公益事业财政奖补10万元；4、农村土地经营权有序流转、仲裁20万元；5、农村产权制度改革经费25万元、6、农村产权抵（质）押金融服务创新试点25万元；7、农村乱占耕地建房专项整治经费400万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门（单位）无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费17.38万元，比上年减少11.58万元，降低40%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加5.3万元，增长312%，主要原因是：人员减少，项目增加及调整。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数180人，内容为农村宅基地制度改革、农村土地确权、农村公益事业财政奖补、农村土地经营权有序流转、仲裁工作、农村产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新、农村乱占耕地建房专项整治等。无培训费开支。无节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年度本部门（单位）政府采购预算总额89万元，其中工程类0万元，货物类67万元，服务类22万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标681.66万元，其中：基本支出121.66万元，项目支出560万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出560万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括农村宅基地制度改革项目50万元、包括农村土地确权工作项目30万元、包括农村乱占耕地建房专项整治项目400万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
