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2021年度汨罗市人大单位预算
目录
第一部分 汨罗市人大单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报
第一部分 汨罗市人大2021年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民侨外事委9个委室。
二、预算单位构成
人大部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有人大部门本级。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括预算审查、政府规范性文件审查、人大代表经费、人大例会、常委会6次、农民代表工资、省四行活动、人大代表调研、两官评议、人民之友刊物征订经费等专项经费。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。”）
本单位年度收支总预算785.20万元。比2020年预算增加63.47万元，比上年增加8%，原因是人员增加（调入）。
（一）收入预算
汨罗市人大2021年预算总收入785.20万元，其中：经费拨款785.2万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转结余0万元。比2020年预算增加63.47万元，比上年增加8%，原因是人员增加（调入）。
（二）支出预算
汨罗市人大2021年预算总支出785.20万元，其中：基本支出714.2万元（工资福利支出489.38万元、一般商品和服务支出202.65万元、对个人和家庭补助支出22.17万元），占90.96%；项目支出71万元（代表经费42万元，人大例会、常委会6万元，人民之友刊物征订6万元，农民工工资2万元，代表调研5万元，预算审查3万元，政府规范性文件审查2万元，省四行活动2万元，两官评议3万元。）占9.04%。比2020年预算减少63.47万元，增加8%，原因是人员增加（调入）。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市人大2021年一般公共预算当年拨款785.2万元，其中：
① 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为714.20万元，占一般公共预算当年拨款支出的90.96%。
②一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）2021年预算数为6万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.76%。
③一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大会议（项）2021年预算数为6万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.76%。
④一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大监督（项）2021年预算数为8万元，占一般公共预算当年拨款支出的1.02%。
⑤一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升事务支出（项）2021年预算数为5万元，占一般公共预算当年拨款支出的0.64%。
⑥般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作事务支出（项）2021年预算数为46万元，占一般公共预算当年拨款支出的5.86%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为714.2万元，占总支出的90.96%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费511.55万元，公用经费202.65万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和人大会议经费。其中：代表经费42万元，人大例会、常委会6万元，人民之友刊物征订6万元，农民工工资2万元，代表调研5万元，预算审查3万元，政府规范性文件审查2万元，省四行活动2万元，两官评议3万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费财政拨款预算202.65万元，比2020年增加19.49万元，增长10.64%，原因为人员调入增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年度“三公”经费预算数为27.6万元，其中，公务接待费27.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.7万元，将低2.54%，主要原因是响应上级过紧日子的号召，压缩开支，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算23万元，拟召开20次会议，人数1036人次，内容为拟召开人大例会、常委会、人大委员调研等会议；培训费预算0万元。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算共45.27万元，其中工程类4万元，货物类37.91万元，服务类3.36万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为785.20万元，其中：基本支出714.2万元，项目支出71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出71万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 为代表经费42万元，详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
