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2023年度汨罗市人民政府办公室部门预算
第一部分 2023年度汨罗市人民政府办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
二十九、上年结转支出预算表(按部门府预算经济分类)
三十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2023年度汨罗市人民政府办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办名义发布的公文。
2. 研究市政府各单位和各镇政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3. 负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
5. 办理中央、省政府、岳阳市政府和汨罗市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各单位和各镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
6. 贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订本市有关金融领域规范性文件；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责联系驻汨金融管理单位、各类金融机构，协助驻汨金融管理单位依法对我市金融机构进行监管。
7. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
8. 负责向岳阳市政府和汨罗市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
9. 负责收集、整理、传送政务信息，为市政府领导同志决策和指导工作提供信息服务。
10. 承担市禁毒委员会和禁毒办日常工作；研究制定全市禁毒工作总体规划和阶段性规划。
11. 负责市政府机关大院的行政事务、后勤服务、综合治理和安全保卫工作。
12. 完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市人民政府办公室设下列内设机构：市政府总值班室（信访室）、常务秘书室（文电室）、秘书室（机要室）、督查室、政工人事室、财务室、金融工作办公室、禁毒办公室。
二、预算单位构成
我单位只包含政府办本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2023年预算为汨罗市人民政府办公室本级预算。收入全部为经费拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括优化办、打击和处置非法集资等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。
汨罗市人民政府办公室2023年度收支总预算1096.47万元，比2022预算增加120.42万元，增加12.34%，主要原因是金融工作办公室财务并入政府办，人员经费、公用经费增加。
（一）收入预算
汨罗市人民政府办公室2023年度收入1096.47元，全部为经费拨款收入，比2022年预算增加120.42万元，原因主要是金融工作办公室财务并入政府办，人员经费、公用经费增加。
（二）支出预算
汨罗市人民政府办公室2023年度基本支出1068.01万元（其中工资福利支出856.81万元，商品和服务支出210.37万元，对个人和家庭补助0.83万元）；项目支出28.46万元（其中打击和处置非法集资支出5万元，协同办公系统建设维护支出7.46万元、优化办专项支出13万元、重点工程推进支出3万元）。比2022年预算减少12.54万元，原因主要是财政缩减项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1096.47万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1068.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为97.4%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。
年初预算为28.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1068.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费856.81万元，公用经费210.37万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为28.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：打击和处置非法集资支出5万元，协同办公系统建设维护支出7.46万元、优化办专项支出13万元、重点工程推进支出3万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款210.37万元，比上年增加16.5万元，增长8.51%。主要原因是：金融工作办公室财务并入政府办，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年减少13.9万元，降低63.47%，主要原因是：厉行节约，财政缩减“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算16万元，拟召开58次会议，人数2010人，内容为政府全会、政府常务会议、市长办公会议、专题办公会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，全部纳入公务用车管理服务中心管理。有办公用房一套。无新增配备单位价值50万元以上固定资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目支出。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1096.47万元，其中：基本支出1068.01万元，项目支出28.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出28.46万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
