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目 录
第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市营田公务公共事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。
2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市营田公共事务服务中心简称营田公务中心，部门只有本级，没有其他二级预算单位，由办公室、人事股、社会事业事务股（卫生健康事务股）、自然资源和生态环境事务股、社会治安和应急管理事务股、财计股。
（二）决算单位构成。汨罗市营田公共事务服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市营田公共事务服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计469.29万元。与上年相比，增加96.76万元，增加25.97%，主要是因为人员异动、社区经费增加、追加维修经费及芦苇场帮扶资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计469.29万元，其中：财政拨款收入469.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计469.29万元，其中：基本支出318.5万元，占67.87%；项目支出150.79万元，占32.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计469.29万元，与上年相比，增加96.76万元，增加25.97%，主要是因为人员异动、社区经费增加、追加维修经费及芦苇场帮扶资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出469.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加96.76万元，增加25.97%，主要是因为人员异动、社区经费增加、追加维修经费及芦苇场帮扶资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出469.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出424.2万元，占90.39%；社会保障和就业支出20.89万元，占4.45%；卫生健康（类）支出9.22万元，占1.97%；城乡社区支出0.15万元，占0.03%；住房保障支出14.83万元，占3.16%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为363.37万元，支出决算数为469.26万元，完成年初预算的129.14%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。
年初预算为184.52万元，支出决算为156.47万元，完成年初预算84.8%。原因是行政运行经费减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算134万元，支出决算为134.64万元，完成年初预算100.48%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其他政府办公厅（室）相关机构事物（项）。
年初预算为0万元，支出决算为130.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出）（项）。
年初预算1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算14.74万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算100.61%。
9、一般公共服务支出（类）群团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事支出
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出318.5万元，其中：人员经费224.33万元，占基本支出的70.43%,主要包括基本工资84.24万元、津贴补贴19.88万元、奖金26.75、绩效38.63万元、养老保险缴费19.66万元、医疗保险缴费11.02万元、其他社会保险5.8万元、住房公积金14.92万元、其他工资福利0.24万元、对个人和家庭的补助3.19万元。
公用经费94.17万元，商品和服务支出91.49万元，占基本支出的28.73%，主要包括办公费7.89万元、印刷费5.37万元、咨询费0.25万元，水费1.25，电费2.62万元、邮电费1.52万元、维修（护）费21万元、会议费2.03万元、培训费0.2万元、公务接待费3.53万元、劳务费22.31万元、工会经费7.6万元、其他交通费13.51、其他商品和服务支出2.41万元；资本性支出2.68万元，包括办公设备购置1.96万元、其他资本性支出0.72万元，占基本支出0.84%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的92.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.5万元，完成预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因减少接待开支，与上年相比减少0.86万元，减少19.29%,减少的主要原因是减少协调接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0， 与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.43万元，全年共接待来访团组70个、来宾人次296，主要是维稳协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共汨罗市委政法委单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的92.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无0支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的92.89% 。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无0支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无0支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.53万元，全年共接待来访团组70个、来宾296人次，主要是维稳协调及同城加班发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市营田公共事务服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门2022年度机关运行经费支出91.49万元，比2021年56.18万元增加35.31万元，增加62.85%。主要原因是增加维修维护费15万元用于食堂维修，20万元用于环境整治及码头提质改造协调劳务经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.03万元，用于召开党员大会、及安全生产及维稳协调会议，人数520人，内容为党员学习，安全生产及所有维稳协调事项；预算年初0元，实际开支2.03万元；开支培训费0.2万元，用于开展就业岗位培训，人数55人，内容为增加就业人员培训，年初预算0元，实际开支0.2万元。
十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出16.00万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市营田公共事务服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出469.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，营田公务中心做好了以下工作:
1、扎实推进党史学习教育、认真开展党员教育培训活动；
2、综治工作稳步推进
3、社会事务工作顺利开展
一是城市低保工作稳步开展；二是公共卫生工作有序推进；三是民生实事工作扎实推进； 四是新时代文明实践工作扎实推进； 五是全力做好专项教育基金的成立工作；六全力做好新冠肺炎的常态化疫情防控工作并取得胜利；七是项目资金150.79万元，用于各项目支出：中芦苇场补偿款100万元用于芦苇场补偿；职工基本生活保障及社会保障，保证职工生活稳定；社区及计生、防汛武装经费39.64万元用于指定各项专项，保一方稳定。追加项目芦苇场帮扶资金6万元用于芦苇场工资社保缺口，环境整治资金5万元用于辖区内环境整治，老旧房屋排查资金0.15万元用于老旧房屋排查费用。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金150.79万元，占一般公共预算项目支出总额的32.13%。 2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。
组织对“芦苇场补偿款”“社区经费（含公务中心防汛、武装）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目芦苇场补偿款100万元用于芦苇场补偿，用于职工基本生活保障及社会保障，保证职工生活稳定；社区及计生、防汛武装经费39.64万元社区正常运转以及辖区内防汛抗旱及武装工作，保一方稳定。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“芦苇场补偿款”“社区经费（含公务中心防汛、武装）”2个项目绩效自评结果。
“芦苇场补偿款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了芦苇场职工的低工资水平的发放；二是保芦苇场职工社保资金的缴纳。发现的主要问题及原因：一是随着生活用度的提高，工资水平确实比较低；二是随着社保资金缴纳标准的提高，社保资金出现利缺口；三是提高绩效指标设置的准确性，提高补偿工作的满意度。
“社区经费（含公务中心防汛、武装）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为39万元，执行数为39.64万元，完成预算的100.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障了航运和新港两个社区工作人员的工资、社保及日常工作的正常运转；二是防汛抗旱保障辖区内农作物的正常耕作；三是保辖区内一方平安稳定；四是提高绩效指标设置的准确性，提高社区服务及公务中心各项工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）， “双创评优综治民调及网格化”，“维稳协调、扫黑除恶”该项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：资金的使用并没有出现较大的偏差，由于原航运公司改制，改制后职工大部分无一技之长，原航运公司职工就业更难，经济发展水平低，整体生活水平不高。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：专款专用，几乎没有偏离度，但从整个项目的效果，芦苇场职工年纪偏大，因湘江采砂芦苇州被挖后，大部分无工作能力，全靠财政每年拨款100万元的补偿用于生活及社保，生活水平不高；二是社区级财力薄弱，发展难度大。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
