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2023年度汨罗市营田公共事务服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市营田公共事务服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市营田公共事务服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市营田公共事务服务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。
2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设立了民生组、实事推进组、政法维稳组、及计生组。
二、预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，实行政府会计制度。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款, 支出包括保障单位基本运行的经费及专项经费。汨罗市营田公共事务服务中心2023年度收支总预算363.93万元，比2022预算增加0.56万元，增加0.15%，预算基本持平。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、18、19表均为空。
（一）收入预算
汨罗市营田公共事务服务中心2023年度收入363.93万元，其中：经费拨款363.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加0.56万元， 基本持平。
（二）支出预算
汨罗市营田公共事务服务中心2023年度基本支出224.93万元（工资福利支出192.57万元，商品和服务支出30.37万元、对个人和家庭补助支出1.99万元）；项目支出139万元（社区经费支出36万元，防汛武装经费支出3万元、芦苇场补偿款100万元）。比2022年预算增加0.56万元，基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算363.93万元，其中：
1、201（类）03（款） 01（项）行政运行，年初预算为167.18万元，占一般公共预算拨款支出比例45.94%。
2、201（类）03（款） 02（项）一般行政管理事务 ，年初预算为139万元，占一般公共预算拨款支出比例38.20%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出年初预算为19.74万元， 占一般公共预算拨款支出比例比为5.42%。
4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为9.87万元，占一般公共预算拨款支出比例2.71%。
5、208（类）99（款） 99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.85万元，占一般公共预算拨款支出比例0.78%。
6、210（类）11（款） 01（项） 行政单位医疗，年初预算为10.49万元，占一般公共预算拨款支出比例2.88%。
7、221（类）02（款） 01（项） 住房公积金，年初预算为14.80万元，占一般公共预算拨款支出比例4.07%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为224.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费194.56万元，公用经费30.36万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：社区经费项目36万元，防汛武装经费项目3万元、芦苇场补偿款项目100万元 。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨30.36万元，减少1.68万元，降低5.24%。主要原因是：退休1人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.9万元，拟召开11次会议，人数500人，内容为每半年度社区工作汇报及下个半年度工作安排的会议两次，人数40人，安全调度会议2次，人数50人，教育基金会议1次，人数150人，中心工作协调会议2次，人数40人，码头协调会议4次，50人，大型党员会议4次，人数260人。培训费预算1万元，安全、防汛等培训。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标393.93万元，其中：基本支出224.93万元，项目支出139万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出139万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括社区经费项目36万元、包括芦苇场补偿款项目100万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
