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汨罗市政府机关后勤服务中心2021年度单位预算
目录
第一部分 汨罗市政府机关后勤服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市政府机关后勤服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、为机关提供后勤服务，负责管理机关办公区域卫生工作。
2、负责市政府机关户口管理、卫健工作、房屋及水电设施维修改造、安全保卫、机关绿化等工作；
3、负责配合办公室的工会工作；
4、负责维护机关正常工作秩序；
5、负责组织开展机关文明创建活动。
（二）机构设置
汨罗市政府机关后勤服务中心内设机构包括：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。
二、预算单位构成
汨罗市政府机关后勤服务中心只包含汨罗市政府机关后勤服务中心本级，为财政全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。
三、单位收支总体情况
2021年预算为汨罗市政府机关后勤服务中心本级预算。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府机关维修维护管理等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
汨罗市政府机关后勤服务中心2021年度收支总预算94.61万元，比2020预算减少12.44万元，减少12%，主要原因是2021年政府机关维修维护管理专项比2020年减少。
（一）收入预算
汨罗市政府机关后勤服务中心2021年度收入94.61万元，其中：经费拨款94.61万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少12.44万元，主要原因是2021年政府机关维修维护管理专项比2020年减少。
（二）支出预算
汨罗市政府机关后勤服务中心2021年度基本支出75.61万元（工资福利支出67.69万元、商品和服务支出7.9万元、对个人和家庭的补助 0万元）；项目支出19万元。比2020年预算减少12.44万元，主要原因是2021年政府机关维修维护管理专项比2020年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算94.61万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为94.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%.
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为75.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费67.69万元，公用经费7.9万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：后勤服务中心项目3万元，政府机关管理项目3万元，政府机关维修维护管理项目13万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.91万元，比上年增加1.28万元，增加19%。主要原因是办公费、维修（护）费、其他商品服务费用标准提高。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.1万元，降低56%，主要原因是：严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；本年事业单位公车改革，公车费用减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.8万元，拟召开5次会议，人数310人，内容为内容为政府机关机关文明创建活动1次、全市机关改造工作会4次；培训费无预算。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标94.61万元，其中：基本支出75.61万元，项目支出19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出19万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括后勤服务中心项目3万元，政府机关管理项目3万元，政府机关维修维护管理项目13万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
