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2023年度汨罗市社会保险服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市社会保险服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市社会保险服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、负责全市社会基本养老保险工作指导，做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作；
二、负责协调好全市社会基本养老保险参保人员信息库的建设和维护工作；
三、制定社会基本养老保险工作的操作规则，细化工作流程，完善相关制度；
四、负责全市社会基本养老保险参保人员个人账户管理、养老保险待遇发放、养老保险关系的转移、接续等工作；
五、负责全市社会基本养老保险业务档案、财务管理等工作；
六、负责全市社会基本养老保险实施工作的计划下达，督查考核、业务指导工作等；
七、配合市税务局做好基金征缴工作，和财政局做好资金的核算工作，与金融服务机构衔接做好养老金的发放工作等；
八、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市社会保险服务中心属于汨罗市人力资源和社会保障局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2023年部门预算。
本单位内设股室分别是主任室、办公室、综合业务室、财务室、社保政务大厅、工会办公室。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费、社保监督执法等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
汨罗市社会保险服务中心单位2023年度收支总预算632.32万元，比2022年预算增加45.84万元，增加7.82%，主要原因是2023年职工社保缴费资金增加，预算安排资金增加。
（一）收入预算
汨罗市社会保险服务中心单位2023年度收入632.32万元，其中：经费拨款632.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加45.84万元，原因主要是2023年职工社保缴费资金增加，预算安排资金增加。
（二）支出预算
汨罗市社会保险服务中心单位2023年度基本支出632.32万元（工资福利支出437.47万元，商品和服务支出80.10万元、对个人和家庭的补助支出0.75万元）；项目支出城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费支出99万元、社保监督执法15万元。比2022年预算增加45.84万元，原因主要是2023年职工社保缴费资金增加，预算安排资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算632.32万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为377.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为60%。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为114万元，占一般公共预算拨款支出比例为18%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为45.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为632.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费438.23万元，公用经费80.10万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为114万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费项目99万元，社保监督执法项目15万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款80.10万元，比上年增加6.58万元，增长8.95%。主要原因是：增加了车补费用和办公费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4万元，降低45.45%，主要原因是：加强对三公经费的管理，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算4.8万元，拟召开4次会议，人数1200人，内容为社保知识宣传，社保扩面征缴，社保基金风险防范等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额19.63万元，其中工程类0万元，货物类10.33万元，服务类9.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标632.32万元，其中：基本支出518.32万元，项目支出114万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出114万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费项目99万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
