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2023年度汨罗市就业服务中心预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市就业服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市就业服务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。
2、推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。
3、承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。
4、对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。
5、指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。
6、做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。
7、促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。
8、协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。
9、协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。
10、承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市就业服务中心有内设股室9个，分别是办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。
二、预算单位构成
汨罗市就业服务中心属副科级全额拨款事业单位。现有9个内设科室，纳入2023年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19表均为空。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
汨罗市就业服务中心2023年度收支总预算359.17万元，比2022年预算减少26.07万元，减少6.76%，主要原因是在职人数减少，对应的工资福利及社保缴费减少以及项目的减少。
（一）收入预算
汨罗市就业服务中心2023年度收入359.17万元，其中：经费拨款359.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少26.07万元，主要原因是在职人数减少，对应的工资福利及社保缴费减少和项目减少。
（二）支出预算
汨罗市就业服务中心2023年度基本支出324.58万元（工资福利支出275.98万元，商品和服务支出47.09万元、对个人和家庭的补助1.51万元）；项目支出34.59万元（复退军人生活补助支出34.59万元）。基本支出比2022年预算减少6.07万元，原因主要是在职人员的减少。项目支出比2022年预算减少20万元，原因主要是取消了帮扶车间一次性场地费补贴和物流补贴项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算359.17万元，其中：
1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 行政运行。
年初预算为238.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为66.42%。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为28.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.87%。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为14.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.99%。
4、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为41.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.69%。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗
年初预算为15.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.18%。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为21.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.91%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为324.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费277.49万元，公用经费47.09万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为34.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：复退军人生活补助34.59万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.09万元，比上年减少4.86万元，降低9.36%。主要原因是：减少了本单位事业编制人员的公车补贴经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.4万元，降低54.83%，主要原因是：根据政策例行节约，进一步加强和规范省级“三公”经费管理，降低公务活动成本。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.8万元，拟召开10次会议，人数1000人，内容为内容为就业部门以及乡镇、社区等业务交流会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额13.94万元，其中工程类0万元，货物类7.44万元，服务类6.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标359.17万元，其中：基本支出324.58万元，项目支出34.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出34.59万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括复退军人生活补助34.59万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
