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汨罗市团市委2020年度单位预算
目 录
第一部分 汨罗市团市委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市团市委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
团市委主要职责为发挥好党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结合带领青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
（二）机构设置
团市委内设办公室1个。
二、部门预算单位构成
团市委只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团市委部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、26表数据为0。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
汨罗市团市委2020年预算总收入36.32万元，全部为公共财政拨款，占100%。收入预算比2019年增加14.18万元,原因主要是人员增加和项目支出拨款增加。
（二）支出预算
汨罗市团市委2020年支出预算36.32万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中:基本支出28.32万元（工资福利支出23.09万元、商品和服务支出5.23万元），占77.97%，项目支出8万元，占22.03%。支出预算比2019年增加14.18万元，原因主要是人员增加和项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算36.32万元，全部为一般公共服务支出（类），占支出100%。其中：
①一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为28.32万元，占当年拨款77.97%。
②一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8万元，占当年拨款22.03%。
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为28.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中：青少年事业发展专项经费1万元、预防青少年违法犯罪专项经费2万元、团建专项经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.23万元，比上年增加2.45万元，增加88.13%，原因主要是人员增加，公用经费预算相应增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平，主要原因是：坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费增长。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.45万元，拟召开5次会议，人数30人，内容为团代会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为36.32万元，其中：基本支出28.32万元，项目支出8万元。2020年团市委无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
