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2023年度中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员部门预算
目录
第一部分 2023年度 中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
2、市政协负责对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商，并对决策执行过程中的重要问题进行协商。
3、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
4、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
5、参与市委、市政府的其他中心工作。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）为财政全额拨款单位，内设六委一办，内设机构分别为：提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会，办公室。
二、预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省汨罗市委员会（简称汨罗市政协）为一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、也包括政协专项调研费，政协全会、列会、常委会，民主监督、民主协商，政协专刊，农民委员误工补贴，政协委员联络联谊交流等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。
汨罗市政协2023年度收支总预算776.85万元，比2022预算增加105.77万元，增加15.76%，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
汨罗市政协2023年度收入776.85万元，其中：经费拨款776.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加105.77万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算
汨罗市政协2023年度基本支出740.85万元（工资福利支出604.04万元商品和服务支出136.81万元）；项目支出36万元（政协专项调研费支出18万元，政协全会、列会、常委会支出2万元、民主监督、民主协商支出10万元，政协专刊支出2万元，农民委员误工补贴支出2万元，政协委员联络联谊交流支出2万元）。比20220年预算增加105.77万元，原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算776.85万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为560.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.13%。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为36万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.63%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.03%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.02%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
6、社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为33.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.27%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.02%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为740.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费604.04万元，公用经费136.81万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政协专项调研费项目18万元，政协全会、列会、常委会项目2万元、民主监督、民主协商项目10万元，政协专刊项目2万元，农民委员误工补贴项目2万元，政协委员联络联谊交流项目2万元。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.81万元，比上年增加11.54万元，增长9.21%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数10.9万元，其中，公务接待费10.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.6万元，降低19.26%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，“三公”经费标准降低。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算9.8万元，拟召开拟召开20次会议，人数980人，内容为拟召开政协例会、常委会、政协委员调研等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额14万元，其中工程类0万元，货物类14万元，服务类0万元。
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标776.85万元，其中：基本支出740.85万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出36万元（共有6个子项目），其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括政协专项调研费项目18万元，政协全会、列会、常委会项目2万元、民主监督、民主协商项目10万元，政协专刊项目2万元，农民委员误工补贴项目2万元，政协委员联络联谊交流项目2万元。，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
