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2020年度汨罗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分汨罗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构,由政府机关、文化站、劳动保障站、农技推广站、林业站、水利站、安全生产监督管理站构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。由政府机关、文化站、劳动保障站、农技推广站、林业站、水利站、安全生产监督管理站构成。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算总收入2807万元比2019年决算增加485万元，增加20.9%。2020年部门决算总支出2807万元比2019年决算增加485万元,增加20.9%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：人员公用经费收入增加，养老金、住房公积金、职业年金等基数都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。4. 水利基础建设资金及环境保护资金也相应增加。5.控建拆违及棚户区改造项目支出资金增加.

二、收入决算情况说明

本年收入合计2807万元， 其中：财政拨款收入2807万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2807万元，其中：基本支出1026万元，占36.6%；项目支出1781万元，占63.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算财政拨款收入2807万元比2019年决算增加485万元，增加20.9%。2020年部门决算财政拨款支出2807万元比2019年决算增加485万元，增加20.9%。2020年决算收入数比2019年收入数增加的原因是：人员公用经费收入增加，养老金、住房公积金、职业年金等基数都相应增加。2020年决算支出数比2019年支出数增加的原因是：1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。4. 水利基础建设资金及环境保护资金也相应增加。5.控建拆违及棚户区改造项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2807万元，占本年支出合计的100%，比2019年增加485万元，增加20.9%,主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。4. 水利基础建设资金及环境保护资金也相应增加。5.控建拆违及棚户区改造项目支出资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2807万元，主要用于以下方面：2020年一般公共服务支出1652万元占支出59％，公共安全支出128万元占支出5％，教育支出75万元占支出3％，环境保护支出416万元占支出15%，城乡社区支出139万元占支出5％，农林水支出397万元占支出13％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为647.69万元，支出决算数为2807万元，完成年初预算的433%，其中：

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出——政协事务——行政运行年初预算数为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算数为160.9万元，支出决算为348.2万元，完成年初预算的216%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

4.一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出——财政事务——行政运行年初预算数为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出——纪检监察事务——行政运行年初预算数为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算数为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为32.99万元，支出决算为122.3万元，完成年初预算的370%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

9、教育支出——普通教育——初中教育年初预算为86.3万元，支出决算为86.3万元，完成年初预算的100%。

10、文化体育与传媒支出——文化——行政运行年初预算为8.2万元，支出决算为278.2万元，完成年初预算的3392%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

 11、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算为30万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的175%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出——民族管理事务——行政运行年初预算为22.5万元，支出决算为105.8万元，完成年初预算的470%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

13、城乡社区支出——城乡社区规划与管理——环境保护事务年初预算为11.2万元，支出决算为511.2万元，完成年初预算的4564%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

14、农林水支出——农业——行政运行年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为29万元，支出决算为329万元，完成年初预算的1134%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

16、农林水支出——水利——行政运行年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出——水利——水利工程建设支出初预算为10万元，支出决算为310万元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

18、农林水支出——其他农林水支出年初预算为36.8万元，支出决算为543.8万元，完成年初预算的1477%，决算数大于预算数的原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1026万元，其中人员经费支出786.5万元，占比76%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计239.5万元，占比24%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出605万元和对个人和家庭的补助支出181.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.47万元，支出决算为8.45万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.47万元，支出决算为8.45万元，完成预算的99%， 比年初预算减少 0.02万元，减少 0.2%，原因是厉行节约。比2019年决算数增加1.45万元，增加20 %，原因是疫情防控增加开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与2019年决算数相等。全年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算数为8.45万元，全年共接待来访团组295个，来宾2325人次，主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元，全年无公务用车购置及运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出239.5万元，比年初预算数增加163.98万元，增长217%。主要原因是：人员公用经费增加、疫情防控开支增加，比2019年决算数增加71.67万元，增长42%。主要原因是：人员公用经费增加、疫情防控开支增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12万元，用于召开党员村级干部会议，人数2100人，内容为中心工作安排，党的路线方针执行；开支培训费6万元，用于开展村会计财务培训、就业技能知识培训等，人数600人，内容为财经业务知识和就业技能知识等学习。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本部门2020 年度政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出28万元，占政府采购支出总额的26.7%，政府采购工程支出65万元，占政府采购支出总额的62%，政府采购服务支出12万元，占政府采购支出总额的11.3%。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的57%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的48%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积6042平方米，办公用房建筑面积3621平方米。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，汨罗镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了汨罗镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

第五部分

附件