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　　目　　　录

　　第一部份汨罗市农业农村局概况

　　一、    部门职责

　　二、    机构设置

　　第二部份2020年单位决算表

　　一、收入支出决算总表；

　　二、收入决算总表；

　　三、支出决算总表；

　　四、财政拨款收入支出决算总表；

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表；

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表；

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部份、2020年单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

　　十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占有情况说明

　　十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部份专业名词解释

　　第五部份附件

　　第一部份汨罗市农业农村局概况

　　一、部门职责

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

　　（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　我单位包括办公室、法规股、行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧畜医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、人事股，共计20个股室。

　　三、本次单位决算单位包括：汨罗市农业农村局本级。

　　第二部份、2020年单位决算表

　　2020年度单位决算公开表（见附表）

　　第三部份、2020年单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收支总计15342万元，与2019年相比，减少1172万元，减少7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计15342万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15113.8万元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入219.9万元，占1.43%；国有资本经营预算财政拨款收入8.3万元，占0.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计15342万元，其中：基本支出2184万元，占14.2%，项目支出13158万元，占85.8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计15342万元，与2019年相比，减少1172万元，减少7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况表

　　2020年财政拨款支出15113.8万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，财政拨款支出减少706.2万元，减少4%，主要原因是项目资金的减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出15113.8万元，全部农业农村支出，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年财政拨款支出年初预算数为3129.27万元，支出决算数为15113.8万元，完成年初预算的482%。

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

　　年初预算数为1872.27万元，支出决算数为2184万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的原因是工资福利支出增加181.86万元、商品服务支出增加107.49万元、对个人和家庭的补助支出增加22.38万元。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为592万元，完成年初预算的592%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为2504万元，完成年初预算的2504%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为883万元，完成年初预算的883%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

　　年初预算数为0万元，支出决算数为7345万元，完成年初预算的7345%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的高标准农田建设专项资金。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

　　年初预算数为957万元，支出决算数为1605.8万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数除了本级预算安排的专项资金，还包括了中央、省级拨款的项目资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年财政拨款基本支出2184万元，其中人员经费1882.43万元，占基本支出的86.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员公务用车补贴、对个人和家庭的补助；公用经费301.57万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、宣传广告费、工会经费、委托业务费、其他交通费等。

　　七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为39.4万元，支出决算为13.8万元，完成预算的35%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

　　公务招待费支出预算为36.4万元，支出决算数为10.6万元，完成预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年持平，减少0%，主要原因是我单位部门职能增加，与岳阳、省级对接工作增加，故公务招待费不能呈减少趋势。

　　公务用车购置费用运行维护费支出预算为3万元，支出决算数为3.2万元，完成预算107%，决算数略大于年初预算数的主要原因是我单位部门职能增加，要求必须多下乡或者多到省城对接工作.与上年相比减少0.7万元，减少14%，减少的原因是我单位从严从紧控制公务用车开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占23.1%，公务接待费支出决算10.6万元，占76.9%，因公出国（境）支出决算0万元。其中：

　　1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，主要是公务维护费，燃料费、过桥过路费、维修费等3.2万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　2、公务接待费支出决算10.6万元，全年共招待来访团组420批次，来宾4050人次，主要是岳阳、省级领导来我局调研、乡镇单位业务接洽等招待开支。

　　3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入219.9万元；年初结转和结余0万元；支出219.9万元，其中基本支出0万元，项目支出219.9万元；年末结转和结余0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入8.3万元；年初结转和结余0万元；支出8.3万元，其中基本支出0万元，项目支出8.3万元；年末结转和结余0万元。

　　十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

　　本单位2020年度机关运行经费支出301.57万元，比2020年预算增加111.56万元，增加58.7%，增加的主要原因是我局部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，工会活动、专项资金管理费等开支使机关运行经费增加。

　　十一、一般性支出情况

　　2020年本单位开支会议费12.3万元，用于召开粮食生产工作、农产品质量安全工作、污染源普查工作、人居环境整治工作、农村改厕工作、等共计25次会议的相关开支；培训费6.6万元，用于执法培训、农业保险培训、专业技术人员培训、新型农业经营主体贷款贴息培训等共计15次培训的相关开支。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

　　2020年单位政府采购3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

　　十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况说明

　　为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市农业局2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《项目支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2020年，我局严格落实上级欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，被市委、市政府评为红旗单位。

　　第四部份、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　汨罗市农业农村局

　　2020年度整体支出绩效评价报告

　　一、部门职能

　　（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

　　（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　我单位现有20个内设股室及4个副科级别二级机构，现有在职员工186名 。

　　本次单位决算单位包括：汨罗市农业农村局本级、汨罗市农业广播电视学校。

　　二、全年收支情况

　　2020年度我单位全年收支15342万元

　　三、单位整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出2184万元:工资福利支出1852.34万元、一般商品和服务支出301.57万元、对个人和家庭补助支出30.09万元

　　（二）项目支出13158万元：这些专项都是中央、省级安排的专项资金，本级预算没有安排。

　　专项资金到帐后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付，工程 竣工后，经相关部门验收，报专项项目审计，凭审计报告及年初的财政评审，拨付最终项目工程款。

　　1、专项资金管理情况分析

　　项目资金的拨付，由业务股室根据工程进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。坚决制止违背科学发展观乱决策，到目前为止，未出现专项资金不正常使用的情况。

　　四、部门单位专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　各局属业务科室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对与我市（我局）有实施相关项目背景的项目积极向上申报，从组织专家开展前期论证，实地考察项目必然性可行性综合分析后，上报项目申请书，项目落户后及时根据上级文件的项目实施细则，结合我地的实际情况，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。在项目施工方的选择上，严格按照国家相关法律的规定，重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，局属科室实施的小型项目，由局属科到报分管领导同意后组织实施。

　　（二）专项管理情况分析

　　我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我局上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的，按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的，及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。

　　对所有入帐的专项资金，我局由专门的业务股室组织项目实施。对一些大中型项目采用专人包片联乡制，对项目实施实行全程跟踪管理。排除天气干扰，人情干扰，确保工程安全第一质量第一。对工程实施中突发因素，由项目联乡人报科室主管领导和主管领导共同商议解决。项目竣工后及时组织发改局、财政局、审计局、纪检监察部门成立联合验收组，对项目及时进行验收，并及时报工程审计部门进行工程竣工审计并出具竣工审计报告。

　　五、存在的主要问题

　　1、机构改革正在进行中，人员进出较大，我局中心工作较多，造成年初预算整体支出难以把握，年终决算难度较大。

　　2、固定资产管理有待加强。

　　3、由于上级机构结构调整，一些非农业性的项目整合到我局实施，导致我局对项目的熟悉度不够，工作人员专业技术欠缺，对项目的实施管理带来一定的难度。

　　4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

　　5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

　　6、某些项目受地方干扰及天气影响较大，导致进度较慢。

　　六、改进措施和有关建议

　　1、及时编制我局年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。

　　2、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入帐，建立固定资产使用台帐，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。

　　3、加强项目管理技术人员专业学习。认真学习招投标法，财务人员学习项目工程财务管理办法，做到项目依法招标，科学管理。正确行使会计核算。

　　4、加强项目管理，严把项目招投标关，工程质量关，资金拨付关，确保工程如质如量完工，专项资金专款专用，及时拨付。

2020年度汨罗市农业农村局本级单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市农业农村局本级单位绩效评价自评报告.xlsx