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2020年度汨罗市城建档案馆部

目录

第一部分城建档案馆单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

城建档案馆单位概况

一、单位职责

（一）为负责全市城建档案的收集、整理、编制等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市城建档案馆内设机构包括：分办公室、财务室、档案室三个机构。

（二）决算单位构成。汨罗市城建档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城建档案馆本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总102.49万元。与上年相比，减少5.8万元，减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102.49万元，其中：财政拨款收入102.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计102.49万元，其中：基本支出99.49万元，占98%；项目支出3万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计102.49万元，与上年相比，减少5.8万元,减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出102.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.8万元，减少8%，主要是因为在职人员减少，已到退休年龄。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出102.49万元，主要用于以下方面：城乡社区支出94.99万元，占92.68%；住房保障支出7.5万元，占7.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为102.49万元，支出决算数为102.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为94.99万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出102.49万元，其中：人员经费91.15万元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工资40.5万元、津贴补贴21.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.99万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金7.5万元，其他工资福利支出7.11万元；公用经费8.34万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费0.9万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会费费0.34万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。        公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少20%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组32个、来宾205人次，主要是城建档案电子化培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出8.34万元，比年初预算数减少0.85万元，降低10%。主要原因是：在职人员减少，已到退休年龄和厉行节约减少开支。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2万元，召开城建档案电子化会议，人数205人，内容实行城建档案电子化；开支培训费0万元，未召开培训，人数0人，无内容；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年基本支出102.49万元，其中：人员支出91.15万元，88.93%；公用支出8.34万元，占8.15%；项目支出3万元，占支出的2.92%。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

专项管理情况分析

          无

三、单位整体支出绩效情况

我中心在住建局党组的正确领导下，加强城建档案服务,抓好疫情防控、等各项工作。汨罗市城建档案馆在岳阳市获得市先进，得到了上级的肯定与好评。

四、存在的主要问题

       全市城建档案每年增加，专项资金费用缺口大。

五、改进措施和有关建议

       加强城建档案服务，大力推广档案电子化.

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市城建档案馆单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市城建档案馆单位决算绩效评价自评报告.xls