| 索引号 | 12332211/2021-1902897 | 发布机构 | 汨罗市人民政府 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2021-11-12 | 公开日期 | 2021-11-12 | 公开方式 | 政府网站 |
2022年度汨罗市社会福利院部门预算
目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
二、 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
三、社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、未成年人救助等工作。
四、其它有关社会福利事业工作。
（二）机构设置
本单位内设科室分别是办公室、会议室、档案室和财务室。
二、部门预算单位构成
本单位预算单位为社会福利院本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年预算即本单位预算情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位收入包括经费拨款和其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度汨罗市社会福利院收支总预算99.21万元，比2021预算增加2万元，增加2.06%，主要原因是事业单位编制人员公车补贴纳入财政年初预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年年初预算总数99.21万元，其中：公共财政拨款99.16万元（其中经费拨款99.16万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入560万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加2万元，原因主要是……。
其中，一般公共预算拨款99.21万元，占收入预算100%，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入总数年初预算数为99.21万元，比上年预算数97.21万元增加2万元，增加的主要原因是事业单位编制人员公车补贴纳入财政年初预算。
（二）支出预算
2022年度汨罗市社会福利院支出预算99.21万元，其中，社会保障和就业支出88.86万元，卫生健康支出3.98万元，住房保障支出6.38万元。上年预算数97.21万元增加2万元，其中基本支出较去年增加2万元，原因主要是主要原因是事业单位编制人员公车补贴纳入财政年初预算，无项目支出安排。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算99.16万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为73.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.42%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.57%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.29%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.28%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.01%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.43%。
具体安排如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为99.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费82.65万元，公用经费16.51万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本单位“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元。较2021年“三公”经费预算数2.2万元（其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置费0 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车运行维护费0万元）。比2021年2.2万元，减少0.2万元，降低9%。减少主要原因是人员减少，财政预算相应减少。
（三）一般性支出情况
2022年度本本单位2022年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数84人，内容为全市消防培训和管理人员会议费。；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额700万元，其中工程类500万元，货物类200万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标99.21万元，其中：基本支出99.21万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
