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目录

　　第一部分汨罗市第一中学单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

　　十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

　　十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分汨罗市第一中学单位概况

　　一、部门职责

　　实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市第一中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。

　　汨罗市第一中学内设机构包括：教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。

　　（二）决算单位构成。汨罗市第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市第一中学

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计4752.57万元。与上年相比，减少739.85万元，减少13.47%，主要是因为减少项目支出800万元，其中食堂维修380万元，水管改造200万元，屋面维修220万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4563.79万元，其中：财政拨款收入3412.17万元，占74.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1151.62万元，占25.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4752.57万元，其中：基本支出4752.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计3600.95万元，与上年相比，减少771.51万元,减少17.64%，主要是因为减少项目支出800万元，其中食堂维修380万元，水管改造200万元，屋面维修220万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出3600.95万元，占本年支出合计的75.77%，与上年相比，财政拨款支出减少465.38万元，减少11.44%，主要是因为减少项目支出800万元，其中食堂维修380万元，水管改造200万元，屋面维修220万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3600.95万元，主要用于以下方面：

　　1、教育（类）支出3409.55万元，占94.68%；

　　2、住房保障（类）支出191.41万元，占5.32%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为3687.58万元，支出决算数为3600.95万元，完成年初预算的97.65%，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

　　年初预算为2945.58万元，支出决算为2788.76万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为432万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。

　　3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为188.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资调整。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为191.41万元，支出决算为191.41万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出3600.95万元，其中：人员经费3181.37万元，占基本支出的88.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费419.58万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.5万元，完成预算的55%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.5万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支，与上年相比减少4.5万元，减少45%,减少的主要原因是厉行节俭，减少开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组30个、来宾1325人次，主要是学习交流、教研活动等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市第一中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费7.91万元，召开10次会议，人数280人，内容为教学工作会议、教研工作会议、教改工作会议、学校间教学交流会议等等；开支培训费预算7.04万元，开展20次培训，人数214人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等等。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对汨罗市第一中学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4752.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实省、市、市各级财政部门的会议精神，进一步加强我校财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　我单位整体支出绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市第一中学部门决算公开表.xls